• 索引号:XM00104-05-00-2019-001
  • 主题分类:财政预算、决算及“三公”经费
  • 发布机构:厦门市教育局办公室
  • 发文日期:2019年02月14日
  • 文号:
厦门市教育局2019年部门预算说明
时间:2019-02-14 08:58 字体:【大】 【中】 【小】

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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2019年部门预算说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2019年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  十、项目绩效目标表

  十一、部门整体支出绩效目标表

  

第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市教育局是市政府主管教育工作的职能部门,与市委教育工委合署办公,主要职责是:

  (一)在市委市政府的领导下,贯彻执行党的教育方针,落实有关教育政策,组织指导、协调全市的教育改革和发展。

  (二)综合管理全市的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育工作。

  (三)依法加强对全市各级各类学校的检查和评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市教育局包括17个机关行政处室及26个基层预算单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市教育局机关

  行政机关

  62

  58

  厦门工商旅游学校

  财政核拨事业单位

  460

  319

  厦门信息学校

  财政核拨事业单位

  305

  277

  厦门市音乐学校

  财政核拨事业单位

  347

  297

  福建省厦门第一中学

  财政核拨事业单位

  552

  437

  福建省厦门第二中学

  财政核拨事业单位

  243

  218

  厦门市第五中学

  财政核拨事业单位

  187

  157

  厦门外国语学校

  财政核拨事业单位

  379

  362

  厦门市科技中学

  财政核拨事业单位

  327

  261

  福建省厦门集美中学

  财政核拨事业单位

  401

  380

  福建省厦门双十中学

  财政核拨事业单位

  436

  403

  福建省厦门第六中学

  财政核拨事业单位

  414

  375

  福建省同安第一中学

  财政核拨事业单位

  387

  337

  厦门市实验小学

  财政核拨事业单位

  109

  101

  厦门市启明学校

  财政核拨事业单位

  63

  43

  厦门市特殊教育学校

  财政核拨事业单位

  73

  60

  厦门市教育科学研究院

  财政核拨事业单位

  85

  84

  厦门市人民政府教育督导室

  财政核拨事业单位

  12

  9

  厦门市招生考试委员会办公室

  参照公务员管理的事业单位

  22

  21

  厦门市教育事务受理中心

  财政核拨事业单位

  33

  32

  中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校

  财政核拨事业单位

  120

  61

  厦门五缘实验学校

  财政核拨事业单位

  222

  190

  厦门实验中学

  财政核拨事业单位

  260

  254

  厦门五缘第二实验学校

  财政核拨事业单位

  206

  173

  厦门市翔安第一中学

  财政核拨事业单位

  332

  297

  厦门市新翔小学

  财政核拨事业单位

  85

  40

  集美工业学校

  财政核拨事业单位

  484

  353

  三、部门主要工作任务

  2019年,厦门市教育局主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,在市委、市政府的领导下,持续深化教育改革创新,全面提升教育质量,为办好人民满意教育、为加快我市“五大发展”示范市作出应有贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)深入贯彻落实全国全省教育大会精神。

  (二)全力推动补齐教育民生短板。

  (三)深化教师队伍建设改革。

  (四)坚持以立德树人为根本。

  (五)进一步提升基础教育教学质量。

  (六)继续推进教育教学改革。

  (七)加快发展职业教育和高等教育。

  (八)加快教育信息化步伐。

  (九)大力推动教育“放管服”改革。

  (十)全面从严治党维护校园稳定。

第二部分  2019年部门预算说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门市教育局2019年收入预算为390,012.50万元,比2018年预算数增加11,705.49万元,增长3.09%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入380,750.04万元,其中一般公共预算拨款收入380,750.04万元,政府性基金拨款收入0万元。

  2.财政专户管理的事业收入5,083.83万元。

  3.历年结余1,960.14万元。

  4.其他收入2,218.49万元。

  (二)厦门市教育局2019年支出预算为390,012.50万元,比2018年预算数增加11,705.49万元,增长3.09%,具体情况如下:

  1.基本支出200,590.36万元,其中,人员支出156,358.10万元,公用支出44,232.26万元。

  2.项目支出65,569.64万元。

  3.市对区转移支付支出123,852.50万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年度一般公共预算支出256,897.54万元(不含市对区转移支付支出),比2018年预算数增加15,880.61万元,增长6.59%,主要是由于基本支出增加及部分学校新校区开办。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行(教育管理事务)2,962.88万元。主要用于行政机关人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (二)其他教育管理事务支出13,269.63万元。主要用于教育事业单位人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (三)小学教育4,411.59万元。主要用于小学人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (四)初中教育24,610.30万元。主要用于初中人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (五)高中教育101,102.55万元。主要用于高中人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (六)其他普通教育支出982万元。主要用于校本作业试点学校校本作业研发、课后延时服务补助经费等。

  (七)中专教育33,229万元。主要用于中等职业学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (八)高等职业教育2,677万元。主要用于民办高校国家奖助学金。

  (九)其他职业教育支出2,125万元。主要用于现代职业教育发展经费。

  (十)特殊学校教育2,340.10万元。主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (十一)工读学校教育1,462.91万元。主要用于启明学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (十二)城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)5,532万元。主要用于普通教育学校校舍建设投入支出。

  (十三)城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)20,645万元。主要用于普通教育学校教学设施投入支出。

  (十四)中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)11,248万元。主要用于中等职业学校校舍建设和教学设施投入支出。

  (十五)其他教育费附加安排的支出7,112.95万元。主要用于信息化专项经费、文体艺术活动专项经费和新办校开办经费等。

  (十六)归口管理的行政单位离退休470.97万元。主要用于行政机关离退休人员经费支出。

  (十七)事业单位离退休7,466.17万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

  (十八)机关事业单位基本养老缴费支出11,311.29万元。主要用于机关事业单位在职人员缴交基本养老保险费经费支出。

  (十九)机关事业单位职业年金缴费支出240.06万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

  (二十)行政单位医疗68.91万元。主要用于行政机关人员医疗经费支出。

  (二十一)事业单位医疗3,600.44万元。主要用于事业单位人员医疗经费支出。

  (二十二)公务员医疗补助28.79万元。主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0,比2018年预算数减少9000万元,下降100%,主要是由于2019年没有从政府性基金预算财政拨款安排基建项目。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市教育局2019年“三公”经费财政拨款预算数为278.77万元,其中:因公出国(境)经费14.12万元,公务接待费49.85万元,公务用车购置及运行费214.80万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排14.12万元。主要用于教师出国交流培训经费支出。与上年预算相比增加14.12万元,主要原因是:2018年年初预算未批复因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排49.85万元。主要用于上级主管部门检查指导工作,执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动。与上年预算相比下降3.20%,主要原因是:公务接待任务减少。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排214.80万元,其中:公务用车运行费214.80万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降8.22%,主要原因是:公务用车数量减少。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年厦门市教育局的机关运行经费财政拨款预算479.06万元,比2018年预算减少37.70万元,下降7.30%。

  (二)政府采购情况

  2019年厦门市教育局政府采购预算总额31,015.75万元,其中:政府采购货物预算17,774.34万元,政府采购工程预算8,284.39万元,政府采购服务预算4,957.02万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,厦门市教育局所属各预算单位共有车辆69辆,单位价值50万元以上通用设备101台(套),单位价值100万元以上专用设备17台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  厦门市教育局2019年实行绩效目标管理的项目72个,涉及一般公共预算拨款175,137.45万元。

第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  十、项目绩效目标表

  十一、部门整体支出绩效目标表

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