- 索 引 号:XM00104-05-00-2016-002
- 发布机构:厦门市教育局财务处
- 公文生成日期:2016-08-04
按照《中华人民共和国预算法》以及 《厦门市财政局关于厦门市教育局2015年度部门决算的批复》(厦财决批教[2016]7号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
厦门市教育局的主要职责是:
(一)在市委市政府的领导下,组织指导、协调全市的教育改革和发展;
(二)综合管理全市的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及学前教育工作;
(三)依法对全市各级各类学校的检查和评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。
二、部门预算单位基本情况
厦门市教育局包括17个机关行政处室及25个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
厦门市教育局机关 |
行政单位 |
66 |
64 |
厦门工商旅游学校 |
财政核拨事业单位 |
463 |
318 |
福建省厦门信息学校 |
财政核拨事业单位 |
312 |
264 |
厦门市音乐学校 |
财政核拨事业单位 |
278 |
232 |
福建省厦门第一中学 |
财政核拨事业单位 |
427 |
385 |
福建省厦门第二中学 |
财政核拨事业单位 |
211 |
191 |
厦门市第五中学 |
财政核拨事业单位 |
169 |
149 |
厦门外国语学校 |
财政核拨事业单位 |
371 |
358 |
厦门市科技中学 |
财政核拨事业单位 |
251 |
236 |
福建省厦门集美中学 |
财政核拨事业单位 |
342 |
331 |
福建省厦门双十中学 |
财政核拨事业单位 |
428 |
394 |
福建省厦门第六中学 |
财政核拨事业单位 |
402 |
395 |
福建省同安第一中学 |
财政核拨事业单位 |
292 |
268 |
厦门市实验小学 |
财政核拨事业单位 |
110 |
105 |
厦门市启明学校 |
财政核拨事业单位 |
63 |
40 |
厦门市特殊教育学校 |
财政核拨事业单位 |
59 |
61 |
厦门市教育科学研究院 |
财政核拨事业单位 |
60 |
85 |
厦门市人民政府教育督导室 |
财政核拨事业单位 |
12 |
9 |
厦门市招生考试委员会办公室 |
参公管理事业单位 |
20 |
20 |
厦门市教育事务受理中心 |
财政核拨事业单位 |
33 |
33 |
中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 |
财政核拨事业单位 |
104 |
39 |
厦门五缘实验学校 |
财政核拨事业单位 |
182 |
160 |
福建化工学校 |
财政核拨事业单位 |
236 |
139 |
集美轻工业学校 |
财政核拨事业单位 |
234 |
211 |
厦门实验中学 |
财政核拨事业单位 |
143 |
141 |
厦门五缘第二实验学校 |
财政核拨事业单位 |
268 |
46 |
三、部门主要工作总结
2015年,厦门市教育局主要任务是:围绕美丽厦门战略规划和市委市政府的中心任务,落实中长期教育规划纲要,实施教育均衡工程,实现学有优教,努力办好人民满意的教育。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)创新谋划,教育资源持续扩大;
(二)惠及民生,各类教育扎实推进;
(三)学有优教,促进学生全面发展;
(四)细化管理,提升教育教学水平。
四、2015年决算收支总体情况
2015年,厦门市教育局年初结转和结余24,712.68 万元,本年收入178,512.74万元,本年支出173,104.90万元,事业基金弥补收支差额245.33万元 ,结余分配1,927.22万元,年末结转和结余28,438.62万元。
(一)2015本年收入178,512.74万元,比2014年决算数减少43158.61万元,下降19.47%,具体情况如下:
1.财政拨款收入163,864.68万元,其中政府性基金5,822.03万元。
2.事业收入6,371.17万元。
3.经营收入7.33万元。
4.上级补助收入1,484.67万元。
5.附属单位上缴收入0.00 万元。
6.其他收入6,784.89万元。
(二)2015本年支出173,104.90万元,比2014年决算数增加5794.67万元,增长3.46%,具体情况如下:
1.基本支出108,498.87万元。其中,人员支出88725.03万元,公用支出197223.90。
2.项目支出64,598.70万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出7.33万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)
2015 年,一般公共预算财政拨款支出156,146.09万元,比2014年决算数增加14822.02万元,增长10.49 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
1.教育管理事务13245.63万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出和职能业务工作经费支出。
2.普通教育68810.55万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出和教师培训费、物业管理费及学生国家助学金等支出。
3.职业教育27087.07万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出和教师培训费、学生国家助学金及免学费补助金等支出。
4.特殊教育2071.86万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出和教师培训费、物业管理费及学生助学金等支出。
5.教育费附加安排的支出25518.65万元。主要用于校舍建设维护和教学设施投入支出。
6.行政事业单位离退休15675.07万元。主要用于离退休人员经费支出。
7.医疗保障3422.45万元。主要用于医疗经费支出。
8.其他支出314.80万元。主要用于外聘人员工资福利。
(二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算101,323.35万元,比2014年决算数增加11274.19万元,增长12.52 %,具体情况如下(按类级经济分类统计):
1.工资福利53,794.46万元,商品和服务支出13,173.16万元,较2014年决算数增加6159.33万元,增长10.13%。主要原因是人员增加、学生扩招及2015年教师工资增加。
2.对个人和家庭的补助33,195.19万元,较2014年决算数增加5191.55万元,增长18.54%。主要原因是2015年退休工资调增及住房公积金调增。
3.其他资本性支出1,160.55万元,较2014年决算数减少76.67万元,下降6.20%。主要原因是办公设备及专用设备购置数量减少。
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出5,821.37万元,较2014年决算数口径不同,不具可比性,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)土地开发支出4103.38万元。
(二)城市建设支出1115.55万元。
(三)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出551.4万元。
(四)用于体育事业的彩票公益金支出8.16万元。
(五)用于教育事业的彩票公益金支出42.88万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年 “三公”经费公共财政拨款支出290.74万元,同比下降 59.27%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费33.30万元,主要用于教师出国交流培训。2015年本单位组织出国团组12个,参加其他单位出国团组10个;全年因公出国(境)累计24人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降70.95%,主要原因是合理控制出国人数及经费。
(二)公务用车购置及运行费238.23万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费238.23万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量91辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%、26.29%,主要原因是:公务用车的减少。
(三)公务接待费19.21万元。主要用于上级主管部门检查指导工作,执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动,累计接待225批次、接待3302人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降31.22%,主要原因是:接待批次、人数减少。
八、政府采购情况
2015年度政府采购总额21717.68万元,其中:政府采购货物支出11969.02万元,政府采购工程支出6869.27万元,政府采购服务支出2879.4万元。
附件:1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
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