• 索 引 号:XM00104-05-00-2016-002
    • 发布机构:厦门市教育局财务处
    • 公文生成日期:2016-08-04
    2015年度厦门市教育局部门决算说明
    时间:2016-08-04 15:23

      按照《中华人民共和国预算法》以及 《厦门市财政局关于厦门市教育局2015年度部门决算的批复》(厦财决批教[2016]7号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下

      一、部门主要职责

      厦门市教育局的主要职责是:

      (一)在市委市政府的领导下,组织指导、协调全市的教育改革和发展;

      (二)综合管理全市的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及学前教育工作;

      (三)依法对全市各级各类学校的检查和评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。

      二、部门预算单位基本情况

      厦门市教育局包括17个机关行政处室及25个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表

     

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

     厦门市教育局机关

    行政单位

    66

    64

     厦门工商旅游学校

    财政核拨事业单位

    463

    318

     福建省厦门信息学校

    财政核拨事业单位

    312

    264

     厦门市音乐学校

    财政核拨事业单位

    278

    232

     福建省厦门第一中学

    财政核拨事业单位

    427

    385

     福建省厦门第二中学

    财政核拨事业单位

    211

    191

     厦门市第五中学

    财政核拨事业单位

    169

    149

     厦门外国语学校

    财政核拨事业单位

    371

    358

     厦门市科技中学

    财政核拨事业单位

    251

    236

     福建省厦门集美中学

    财政核拨事业单位

    342

    331

     福建省厦门双十中学

    财政核拨事业单位

    428

    394

     福建省厦门第六中学

    财政核拨事业单位

    402

    395

     福建省同安第一中学

    财政核拨事业单位

    292

    268

     厦门市实验小学

    财政核拨事业单位

    110

    105

     厦门市启明学校

    财政核拨事业单位

    63

    40

     厦门市特殊教育学校

    财政核拨事业单位

    59

    61

     厦门市教育科学研究院

    财政核拨事业单位

    60

    85

     厦门市人民政府教育督导室

    财政核拨事业单位

    12

    9

     厦门市招生考试委员会办公室

    参公管理事业单位

    20

    20

     厦门市教育事务受理中心

    财政核拨事业单位

    33

    33

     中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校

    财政核拨事业单位

    104

    39

     厦门五缘实验学校

    财政核拨事业单位

    182

    160

     福建化工学校

    财政核拨事业单位

    236

    139

     集美轻工业学校

    财政核拨事业单位

    234

    211

     厦门实验中学

    财政核拨事业单位

    143

    141

    厦门五缘第二实验学校

    财政核拨事业单位

    268

    46

     

      三、部门主要工作总结

      2015年,厦门市教育局主要任务是:围绕美丽厦门战略规划和市委市政府的中心任务,落实中长期教育规划纲要,实施教育均衡工程,实现学有优教,努力办好人民满意的教育。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

      (一)创新谋划,教育资源持续扩大;

      (二)惠及民生,各类教育扎实推进;

      (三)学有优教,促进学生全面发展;

      (四)细化管理,提升教育教学水平。

      四、2015年决算收支总体情况

      2015年,厦门市教育局年初结转和结余24,712.68 万元,本年收入178,512.74万元,本年支出173,104.90万元,事业基金弥补收支差额245.33万元 ,结余分配1,927.22万元,年末结转和结余28,438.62万元。

      (一)2015本年收入178,512.74万元,比2014年决算数减少43158.61万元,下降19.47具体情况如下:

      1.财政拨款收入163,864.68万元,其中政府性基金5,822.03万元。

      2.事业收入6,371.17万元。

      3.经营收入7.33万元。

      4.上级补助收入1,484.67万元。

      5.附属单位上缴收入0.00 万元。

      6.其他收入6,784.89万元。

      (二)2015本年支出173,104.90万元,比2014年决算数增加5794.67万元,增长3.46具体情况如下:

      1.基本支出108,498.87万元。其中,人员支出88725.03万元,公用支出197223.90

      2.项目支出64,598.70万元。

      3.上缴上级支出0.00万元。

      4.经营支出7.33万元。

      5.对附属单位补助支出0.00万元。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

      (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

      2015 年,一般公共预算财政拨款支出156,146.09万元,比2014年决算数增加14822.02万元,增长10.49 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

      1.教育管理事务13245.63万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出和职能业务工作经费支出。

      2.普通教育68810.55万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出和教师培训费、物业管理费及学生国家助学金等支出。

      3.职业教育27087.07万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出和教师培训费、学生国家助学金及免学费补助金等支出。

      4.特殊教育2071.86万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出和教师培训费、物业管理费及学生助学金等支出。

      5.教育费附加安排的支出25518.65万元。主要用于校舍建设维护和教学设施投入支出。

      6.行政事业单位离退休15675.07万元。主要用于离退休人员经费支出。

      7.医疗保障3422.45万元。主要用于医疗经费支出。

      8.其他支出314.80万元。主要用于外聘人员工资福利。

      (二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

      2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算101,323.35万元,比2014年决算数增加11274.19万元,增长12.52 %,具体情况如下(按类级经济分类统计)

      1.工资福利53,794.46万元,商品和服务支出13,173.16万元,较2014年决算数增加6159.33万元,增长10.13%。主要原因是人员增加、学生扩招及2015年教师工资增加。

      2.对个人和家庭的补助33,195.19万元,较2014年决算数增加5191.55万元,增长18.54%。主要原因是2015年退休工资调增及住房公积金调增。

      3.其他资本性支出1,160.55万元,较2014年决算数减少76.67万元,下降6.20%。主要原因是办公设备及专用设备购置数量减少。

      2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7

      六、政府性基金支出决算情况

      2015年度政府性基金支出5,821.37万元,较2014年决算数口径不同,不具可比性,具体情况如下(按项级科目分类统计)

      (一)土地开发支出4103.38万元。

      (二)城市建设支出1115.55万元。

      (三)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出551.4万元。

      (四)用于体育事业的彩票公益金支出8.16万元。

      (五)用于教育事业的彩票公益金支出42.88万元。

      七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

      2015年 “三公”经费公共财政拨款支出290.74万元,同比下降 59.27%。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)费33.30万元,主要用于教师出国交流培训。2015年本单位组织出国团组12个,参加其他单位出国团组10个;全年因公出国(境)累计24人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降70.95%,主要原因是合理控制出国人数及经费。
      
    (二)公务用车购置及运行费238.23万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费238.23万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量91辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%26.29%,主要原因是:公务用车的减少。
      (三)公务接待费19.21万元。主要用于上级主管部门检查指导工作,执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动,累计接待225批次、接待3302人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降31.22%,主要原因是:接待批次、人数减少。

      八、政府采购情况

      2015年度政府采购总额21717.68万元,其中:政府采购货物支出11969.02万元,政府采购工程支出6869.27万元,政府采购服务支出2879.4万元。

     

      附件:1.收支决算总表

         2.收入决算表

         3.支出决算表

         4.财政拨款收入支出决算总表

         5.一般公共预算财政拨款支出决算表

         6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

         7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8.政府性基金预算支出决算表

         9.部门决算相关信息统计表

     

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