索 引 号 XM00104-05-00-2018-002 主题分类 财政预算、决算及“三公”经费
发布机构 厦门市教育局办公室 发文日期 2018-08-09
文 号
标 题: 2017年度厦门市教育局部门决算说明(决算公开)
内容概述: 2017年度厦门市教育局部门决算说明(决算公开)
2017年度厦门市教育局部门决算说明(决算公开)
发布时间:2018-08-09 09:00 来源:厦门市教育局财务处
字号: 分享:

  按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市教育局2017年度部门决算的批复》(厦财决批文[2018]9号)的批复,现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责

  厦门市教育局是市政府主管教育工作的职能部门,与市委教育工委合署办公。主要职责是在市委市政府的领导下,贯彻执行党的教育方针,落实有关教育政策,组织指导、协调全市的教育改革和发展;综合管理全市的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育工作;依法加强对全市各级各类学校的检查和评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,厦门市教育局包括17个机关行政处室及26个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市教育局(机关)

  行政单位

  64

  59

  厦门信息学校

  财政核拨事业单位

  276

  276

  厦门市音乐学校

  财政核拨事业单位

  336

  283

  福建省厦门第一中学

  财政核拨事业单位

  434

  397

  福建省厦门第二中学

  财政核拨事业单位

  227

  210

  厦门市第五中学

  财政核拨事业单位

  179

  159

  厦门外国语学校

  财政核拨事业单位

  377

  362

  厦门市科技中学

  财政核拨事业单位

  253

  253

  福建省厦门集美中学

  财政核拨事业单位

  393

  374

  厦门双十中学

  财政核拨事业单位

  434

  401

  福建省厦门第六中学

  财政核拨事业单位

  403

  389

  福建省同安第一中学

  财政核拨事业单位

  349

  302

  福建省厦门实验小学

  财政核拨事业单位

  105

  101

  厦门市启明学校

  财政核拨事业单位

  71

  60

  厦门市特殊教育学校

  财政核拨事业单位

  65

  61

  厦门市教育科学研究院

  财政核拨事业单位

  85

  79

  厦门市人民政府教育督导室

  财政核拨事业单位

  12

  9

  厦门市招生考试委员会办公室

  参公管理事业单位

  22

  21

  厦门市教育事务受理中心

  财政核拨事业单位

  33

  32

  中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校

  财政核拨事业单位

  121

  61

  厦门五缘实验学校

  财政核拨事业单位

  205

  182

  福建化工学校

  财政核拨事业单位

  236

  144

  集美轻工业学校

  财政核拨事业单位

  257

  203

  厦门实验中学

  财政核拨事业单位

  247

  247

  厦门五缘第二实验学校

  财政核拨事业单位

  177

  150

  厦门工商旅游学校

  财政核拨事业单位

  460

  330

  厦门市翔安第一中学

  财政核拨事业单位

  305

  303

  厦门市新翔小学

  财政核拨事业单位

  15

  15

  三、部门主要工作总结

  2017年,全市教育系统紧紧围绕喜迎党的十九大、护航厦门会晤,认真贯彻落实习近平关于教育改革发展的重要论述,坚持立德树人,坚持改革创新,坚持促进教育公平,着力补齐教育民生短板,教育事业全面稳步发展。

  一、强化责任担当,加强党的领导

  二、开展教育规划研究,加大学校建设力度

  三、坚持提质发展,各类教育协调并进

  四、加强学生综合培养,促进学生全面发展

  五、坚持体制机制创新,加强教育教学管理

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年厦门市教育局(汇总)部门年初结转和结余17,629.47万元,本年收入243,527.13万元,本年支出241,227.17万元,事业基金弥补收支差额1,784.68万元,结余分配1,344.54万元,年末结转和结余20,369.57万元。

  (一)2017年收入243,527.13万元,比2016年决算数增加16,962.36万元,增长7.49%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入231,381.86万元,其中政府性基金3,775.90万元。

  2.事业收入5,329.32万元。

  3.经营收入5.20万元。

  4.上级补助收入58.32万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入6,752.43万元。

  (二)2017年本年支出241,227.17万元,比2016年决算数增加17,177.19万元,增长7.67%,具体情况如下:

  1.基本支出170,326.38万元。其中,人员支出136,487.14万元,公用支出33,839.25万元。

  2.项目支出70,895.59万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出5.20万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出224,764.55万元,比2016年决算数增加24,874.88万元,增长12.44%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一) 其他一般公共服务支出8.52万元,较2016年决算数减少116.29万元,下降92.67%。主要原因是2016年财政将该项目调整作为厦门一中及厦门五中建筑物修缮,造成2016年同比基数较大。

  (二) 教育管理事务11,537.52万元,较2016年决算数12,552.22万元下降8.08%。主要原因是财政将主管局转拨学校的费用列入对应的教育支出,从而导致教育管理事务支出的下降。

  (三) 普通教育107,283.09万元,较2016年决算数86,881.98万元增长23.48%。主要原因是2017年人员经费,日常公用经费的增长以及新增一所新翔小学。

  (四) 职业教育40,345.38万元,较2016年决算数32,204.55万元增长25.28%。主要原因是2017年人员经费,日常公用经费的增长以及职业教育的发展需要。

  (五) 特殊教育3,067.13万元,较2016年决算数2,728.19万元增长12.42%。主要原因是2017年人员经费,日常公用经费的增长。

  (六) 教育费附加安排的支出38,397.81万元,较2016年决算数34,196.48万元增长12.29%。主要原因是校舍建设维护和教学设施投入支出增加。

  (七) 其他教育支出394.36万元,较2016年决算数178.26万元增长121.23%。主要原因是财政2017年将其他教育支出用于基础设施建设。

  (八) 行政事业单位离退休16,868.03万元,较2016年决算数24,181.40万元增长30.24%。主要原因是2017年退休人员统发工资移到社保发放,不在部门决算体现。

  (九) 医疗保障3330.38万元,较2016年决算数3,061.35万元增长8.79%。主要原因是增人增支。

  (十) 其他支出3,526.33万元,较2016年决算数2057.6万元增长71.38%。主要原因是货币化补贴申请增加。

  六、政府性基金支出决算情况

  2017年度政府性基金支出4,093.96万元,比2016年决算数减少1,641.09万元,下降-28.62%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一) 土地开发支出本年为0,较2016年决算数减少4,510.10万元,主要原因是本年未安排土地开发支出用于基建项目。

  (二) 城市建设支出4,033.91万元,较2016年决算数1,120.05万元增长260.15%,主要原因是本年度用城市建设支出安排房屋购建、基础设施建设及大型修缮。

  (三)用于体育事业的彩票公益金支出60.05万元,与上年基本持平。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算425.52万元,支出决算269.67万元,完成预算的-36.63%,同比下降7.43 %。主要原因是遵照中央八项规定要求厉行节约,以及公车改革,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费71.96万元,主要用于因公出国考察,培训等。2017年本单位组织出国团组16 个;全年因公出国(境)累计46人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长96.69 %,主要是:2017年市政府团组增加。

  (二)公务用车购置及运行费188.75万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2017年公务用车购置0 辆。公务用车运行费188.75万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量79 辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降26.53 %,主要是:公车改革后车辆运行经费减少。

  (三)公务接待费8.97万元。主要用于各类检查、调研、考察等方面的接待活动,累计接待79 批次、接待总人数1,131。与2016年相比, 公务接待费支出下降14.95%,主要是:厉行节约,严格控制公务接待活动。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年机关运行经费支出639.81万元,比2016年增加88.07万元,增长15.96 %,主要原因是2017年几项制度出台,公用经费有所增长。

  (二)政府采购支出情况。

  2017 年政府采购支出总额41,694.23万元,其中:政府采购货物支出25,378.87万元,政府采购工程支出11,928.07万元,政府采购服务支出 4,387.29万元。授予中小企业合同金额32,285.42万元,占政府采购金额的77.43%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2017年12月31日,共有 车辆79辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 70辆;一般执法执勤用车1辆;特种专业技术用车 3辆;其他用车5辆。单位价值100万元以上专用设备8台(套)。

  (四)绩效管理工作开展情况。

  2017年我部门对分配各区教育费附加、市属民办高校国家奖助学金、三年行动计划等18个项目,涉及金额176688万元,开展了绩效管理工作。从管理情况来看,这些项目的实施基本能达到预期的目标,增加学前和义务教育学位,缓解学位不足问题,改善学校校舍和教学设备设施条件,保障学校教育教学活动的正常运转,促进学校办学能力提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,但仍存在实施进度缓慢,资金结余较多,绩效目标设置不合理等问题。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.收支决算总表

     2.收入决算表

     3.支出决算表

     4.财政拨款收入支出决算总表

     5.公共财政拨款支出决算表

     6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表  

     10.政府采购情况表

扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]

设为首页 | 收藏本站 | 栏目全景 | 联系我们 | 网站声明

版权所有©厦门市教育局地址:厦门市同安路5号

主办:厦门市教育局技术支持单位:厦门市信息中心联系电话:0592-2135593

网站标识码 3502000003闽公网安备 35020302032660-4号闽ICP备06004296-4号