• 索 引 号:XM00104-05-00-2024-001
    • 发布机构:厦门市教育局办公室
    • 公文生成日期:2024-02-07
    2024年度厦门市教育局部门预算说明
    来源:厦门市教育局财务处 时间:2024-02-07 14:58

     

    目  录

      第一部分   部门概况

      一、部门主要职责

      二、部门预算单位基本情况

      三、部门主要工作任务

      第二部分   2024年部门预算说明

      一、2024年部门预算收支总体情况

      二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况

      四、“三公”经费财政拨款预算情况

      五、部分项目情况说明

      六、其他重要事项的情况说明

      第三部分   名词解释

      第四部分   2024年部门预算附表

      一、部门收支预算总体情况表

      二、部门收入预算总体情况表

      三、部门支出预算总体情况表

      四、财政拨款收支预算总体情况表

      五、 一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

      九、市对区转移支付项目支出预算表

      十、部门整体支出绩效目标表

      十一、一级项目绩效目标表

    第一部分  部门概况

      一、部门主要职责

      厦门市教育局是市政府主管教育工作的职能部门,与市委教育工委合署办公,主要职责是:

      (一)在市委、市政府的领导下,贯彻执行党的教育方针,落实有关教育政策,组织指导、协调全市的教育改革和发展。

      (二)综合管理全市的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及学前教育工作。

      (三)依法加强对全市各级各类学校的检查和评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。

      二、部门预算单位基本情况

      纳入厦门市教育局部门2024年部门预算编制范围的单位包括:

      单位名称

      经费性质

      厦门市教育局

      全额

      厦门工商旅游学校

      全额

      厦门信息学校

      全额

      厦门市音乐学校

      全额

      福建省厦门第一中学

      全额

      福建省厦门第二中学

      全额

      厦门市第五中学

      全额

      厦门外国语学校

      全额

      厦门大学附属科技中学

      全额

      福建省厦门集美中学

      全额

      福建省厦门双十中学

      全额

      福建省厦门第六中学

      全额

      福建省同安第一中学

      全额

      福建省厦门实验小学

      全额

      厦门市启明学校

      全额

      厦门市特殊教育学校

      全额

      厦门市教育科学研究院

      全额

      厦门市教育督导评估事务中心

      全额

      厦门市教育招生考试中心

      全额

      厦门市教育事务受理中心

      全额

      中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校

      全额

      厦门五缘实验学校

      全额

      厦门实验中学

      全额

      厦门五缘第二实验学校

      全额

      厦门市翔安第一中学

      全额

      厦门市新翔小学

      全额

      集美工业学校

      全额

      厦门市教育科学研究院附属小学

      全额

      厦门市教育科学研究院附属幼儿园

      全额

      厦门高新学校

      全额

      三、部门主要工作任务

      2024年,厦门市教育局主要任务是:贯彻党的二十大精神,积极提高教育质量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

      (一)坚定不移加强党对教育工作的全面领导。深入学习贯彻党的二十大精神,巩固深化主题教育成果,实现全市公办中小学校建立党组织领导的校长负责制100%全覆盖,开展新时代中小学校党建示范创建和质量创优工作,驰而不息推进全面从严治党,落细落实意识形态工作责任。

      (二)推动落实立德树人根本任务取得新进展。深化大中小学思政课一体化建设,启动新一轮全国、省、市各级文明校园申报工作。实施厦门市中小学德育品牌创建工程,培育各级体育传统校和基地校,创建近视防控示范校和特色校,做好全省第八届中小学生艺术展演活动参演准备,推进中小学生综合实践基地常态化运营,开展第十六轮进社区进家庭活动。

      (三)加快推进学校项目建设不停步。推动《厦门市“十四五”教育事业发展专项规划》《厦门市教育设施规划(2020-2035年)》项目落地,全年计划建成38个中小学幼儿园项目、新增4万个学位,着力补齐同安区、翔安区学位短板。实施“百校焕新”工程,推进厦门大学附属学校、厦门五中集美校区、科技中学思明校区扩建等项目前期工作。

      (四)构建优质均衡的基本公共教育服务体系。全力推动义务教育优质均衡发展区和学前教育普及普惠发展区“两项创建”工作,开展义务教育管理标准化学校、乡村温馨校园、达标高中等考评工作,推进区域高中多样化发展改革,优化提高普职比,建设厦门市基础教育校本教研示范学校,加大基础学科拔尖学生培养力度。

      (五)增强教育服务地方经济社会发展能力。紧密对接“4+4+6”现代产业体系,推动省级高水平职业院校和专业群建设,推动市域产教联合体、产教融合型企业和产教融合实训基地建设。加强与部省属高校的共建工作,推动引进境内外一流高校来厦办学,落实与南京理工大学、中央音乐学院、上海音乐学院等高校合作事项。推动《厦门市职业学校校企合作促进办法》立法工作。

      (六)深化基础教育教师队伍建设改革试点。实施基础教育“强师计划”,持续落实师德师风第一标准,加大优秀人才引进力度,推进教师学历提升工程,迭代教师成长培训体系,深化中小学教师职称改革,开展教师岗位练兵系列活动,培养一批智能教育名师,积极吸引台湾教师来厦任教,指导各级各类学校规范外教聘任管理。

      (七)打造高水平对外交流开放窗口。办好2024年海上丝绸之路国际产学研用合作研讨会、第十七届海峡两岸百名中小学校长论坛等活动。支持我市学校与“金砖”“一带一路”沿线国家和地区学校缔结姐妹校,扩大“陈嘉庚奖学金”留学生招生规模。推动厦门职业院校和台湾职业院校、台资企业试点开展融合办学,推进厦门龙岩山海协作项目。

      (八)推进教育治理体系和能力现代化。全面推进综合改革试点任务,优化督政督学监测工作,推动教育执法赋权镇街工作。完善民办学校年检指标体系,实现民办义务教育学校财务全流程监管。创建30所中小学智慧校园达标学校,打造市级智慧教育平台,强化教育数据汇聚应用,更高水平提升校园安全管理质效。

    第二部分 2024年部门预算说明

      一、2024年部门预算收支总体情况

      根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

      (一)厦门市教育局2024年收入预算为506,023.8万元,比2023年预算数增加64,007.69万元,增长14.48%,具体情况如下:

      1.财政拨款收入471,864.35万元,其中一般公共预算拨款收入471,864.35万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

      2.财政专户管理资金收入10,887.46万元;

      3.事业收入0.00万元;

      4.事业单位经营收入0.00万元;

      5.上级补助收入0.00万元;

      6.附属单位上缴收入0.00万元;

      7.其他收入14,061.50万元;

      8.上年结转结余9,210.48万元。

      (二)厦门市教育局2024年支出预算为506,023.8万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加64,007.69万元,增长14.48%,具体情况如下:

      1.财政拨款基本支出326,450.8万元,其中,人员支出275,145.19万元,公用支出51,305.61万元;

      2.财政拨款项目支出145,413.55万元;

      3.非财政拨款支出34,159.44万元。

      (三)厦门市教育局2024年市对区转移支付项目预算为166,877.32万元。

      二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

      2024年度一般公共预算支出471,864.35万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加66,008.69万元,增长16.26%,主要是由于学生数、教师数增加导致的增人增支,以及事业单位增加养老保险。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

      (一)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)3,853.36万元。主要用于行政机关人员经费、公用经费及项目经费支出。

      (二)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)18,256.49万元。主要用于教育事业单位人员经费、公用经费及项目经费支出。

      (三)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)946.07万元。学前教育阶段人员经费、公用经费及项目经费支出。

      (四)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)11,303.03万元。主要用于小学阶段人员经费、公用经费及项目经费支出。

      (五)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)42,731.49万元。主要用于初中阶段人员经费、公用经费及项目经费支出。

      (六)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)180,679.60万元。主要用于高中阶段人员经费、公用经费及项目经费支出。

      (七)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)65,586.00万元。主要用于省部属高校共建经费。

      (八)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)882.19万元。主要用于课后延时服务补助经费等。

      (九)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)43,777.96万元。主要用于中等职业学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

      (十)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)6,507.00万元。主要用于职业教育创新发展高地建设经费、高等教育奖助学金。

      (十一)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)3,655.00万元。主要用于职业教育创新发展高地建设经费。

      (十二)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)3,473.29万元。主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

      (十三)教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)1,758.03万元。主要用于启明学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

      (十四)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)49.84万元。主要教师培训支出。

      (十五)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)15,177.04万元。主要用于普通教育学校教学设施投入支出。

      (十六)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)1,226.87万元。主要用于中等职业学校舍建设和教学设施投入支出。

      (十七)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)7,465.19万元。主要用于教育信息化建设经费、文体艺术活动专项经费和新办校开办经费等。

      (十八)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2,328.24万元。主要用于新校区开办费等。

      (十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)854.58万元。主要用于行政机关离退休人员经费支出。

      (二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)14,275.45万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

      (二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22,745.56万元。主要用于机关事业单位在职人员缴交基本养老保险费经费支出。

      (二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14,086.31万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

      (二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)130.74万元。主要用于行政单位医疗经费支出。

      (二十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6,374.24万元。用于事业单位人员医疗经费支出。

      (二十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)62.97万元。主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

      (二十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3,209.59万元。主要用于事业单位人员医疗经费支出。

      (二十七)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)468.25万元。主要用于经工信局批复的信息化专项支出。

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况

      2024年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少13,280.00万元,下降100.00%,主要是由于未从政府性基金安排项目。

      四、“三公”经费财政拨款预算情况

      厦门市教育局部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为110.59万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费8.00万元,公务用车购置及运行费102.59万元。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)经费

      2024年预算安排0.00万元。与上年预算持平,主要原因是:未批复出国团组。

      (二)公务接待费

      2024年预算安排8.00万元。主要用于上级主管部门检查指导工作,执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动。与上年预算相比下降3.15%,主要原因是:严格按照市委、市政府压缩一般性支出要求压缩。

      (三)公务用车购置及运行费

      2024年预算安排102.59万元,其中:公务用车运行费102.59万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降18.88%,主要原因是:公务用车频率减少。

      五、部分项目情况说明

      (一)奖学金及助学金项目情况

      1.项目概述

      奖学金及助学金项目是帮困育人体系中的一个重要组成部分,进一步加强和完善我市各学段家庭经济困难学生的认定、审核和资助等工作, 从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,进一步激励学生勤奋学习、用于创新、积极进取,支持学生完成学业,从而维护教育公平,促进教育持续健康发展。

      2.立项依据

      根据《财政部教育部关于调整职业院校奖助学金政策的通知》(财教〔2019〕25号)、《关于对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生实行生活补助的通知》(厦教财〔2019〕7号)、《厦门市教育局等八部门关于印发<厦门市家庭经济困难学生认定办法>的通知》(厦教规〔2022〕3号)及《厦门市教育局等五部门关于印发<厦门市学生资助资金管理实施办法>的通知》(厦教发〔2022〕83号)等文件规定,提升学生资助规范化、科学化水平,做到精准资助、应助尽助。

      3.实施主体

      本项目由厦门市教育事务受理中心组织实施。

      4.实施方案

      教育部门根据各学校自行申报的助学金资助明细表,并核实人数及资助标准作为资金计算依据,然后报领导签批后发放各学段学生奖助学金。主管部门留存助学金政策相关文件及各个学校申报的相关资料,装订成册,各学校按规定建立学生各类资助相关档案。

      5.实施周期

      2024年1-12月

      6.年度预算安排

      2024年拟安排该项目一般公共预算7097万元,同时拟动用单位自有资金0万元。

      7.绩效目标和指标

      详见附表十一。

      (二)招生考试经费项目情况

      1.项目概述

      招生考试经费主要用于每年承担的各项考试考务支出,考试项目主要包含自考、教师招聘考试、教师资格笔试及面试、大学英语四六级考试、全国计算机等级考试、中考、高考(含招飞)、成考、研考、专升本考试、学考、军队文职考试等考试,各项考试主要依据福建省教育考试院发布的考试通知组织实施,涉及考生超过30万人次,经费主要用于各项考试的日常业务支出、下拨考试考场经费、交通差旅费支出以及劳务费等。

      2.立项依据

      根据《厦门市教育局 厦门市财政局关于印发教育考务劳务费支出项目和标准的通知》(厦教发〔2023〕45号)、《厦门教育局厦门市财政局关于印发教育考务劳务费支出项目和标准实施细则的通知》(厦教财﹝2018﹞20号)等相关文件,编制招生考试经费预算全部用于与高考、高中学业水平考试、初中毕业学业水平考试等相关的各项考试开支。

      3.实施主体

      本项目由厦门市教育招生考试中心、厦门市教育事务受理中心组织实施。

      4.实施方案

      厦门市教育招生考试中心根据本单位制定的《考试工作岗位设定规则》和《教育考务劳务费支出管理办法》。通过规范各项考试组织工作的岗位设置及人员安排,明确考场经费的下拨管理标准,积极推进和完成2023年招生考试重点工作。各项考务管理贯穿于市招考中心的日常事务性工作中,除中考自主制定考务管理制度外,其余考试根据省考试院制定的考务工作手册执行。

      5.实施周期

      2024年1月-12月

      6.年度预算安排

      2024年拟安排该项目一般公共预算2020万元,同时拟动用单位自有资金2123.61万元。

      7.绩效目标和指标

      详见附表十一。

      (三)教师培训费项目情况

      1.项目概述

      教师培训经费包括中小学教师校长培训和中小学各学科培训,主要承担我市中小学、幼儿园、职业学校教师、教育管理干部的非学历教育培训工作,组织开展培训交流与协作活动;承担厦门市中小学各学科,以及中高考各学科培训工作,对学科新教材、教学和考试进行针对性培训。

      2.立项依据

      根据教育部等八部门印发的《新时代基础教育强师计划》文件精神,按照《中共厦门市委 厦门市人民政府印发关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见的通知》《厦门市“十四五”教育事业发展专项规划(2021-2025年)》和《福建省厦门市国家教师队伍建设改革试点实施方案》等文件精神,加大名师、名校长和乡村校(园)长的培训力度及教师专业发展支持性保障工作的建设力度。

      3.实施主体

      本项目由厦门市教育科学研究院组织实施。

      4.实施方案

      实施中小学、幼儿园新教师培训,开展市级骨干教师、学科带头人、专家型教师、卓越教师等名师培养工程,优化师资队伍,促进教育教学质量的提高。开展中小学校长培训,促进学校管理者的管理能力和水平的提高。实施乡村校长助力工程,促进城乡教育的均衡发展。开展德育专项培训,促进立德树人教育目标落到实处。

      开展高中、初中、小学、幼儿园、特殊教育、职业教育、教育科学研究、心理健康等各项学科培训工作,推进我市教研工作创新,提高教研工作水平,提升中高考和教师教学技能水平,充分发挥教研工作在深化基础教育课程改革、提高教育教学质量等方面专业支撑作用。

      5.实施周期

      2024年1-12月

      6.年度预算安排

      2024年拟安排该项目一般公共预算1883万元,同时拟动用单位自有资金80.7万元。

      7.绩效目标和指标

      详见附表十一。

      六、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      2024年厦门市教育局的机关运行经费财政拨款预算802.66万元,比2023年预算增加13.6万元,增长1.72%。    

      (二)政府采购情况

      2024年政府采购预算总额41,328.74万元,其中:政府采购货物预算17,208.83万元,政府采购工程预算7,847.59

      万元,政府采购服务预算16,272.32万元。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2023年12月31日,厦门市教育局所属各预算单位共有车辆59辆,单位价值100万元以上设备16台(套)。

      (四)绩效目标设置情况

      厦门市教育局2024年实行绩效目标管理的一级项目19个,涉及一般公共预算拨款312,290.87万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

    第三部分 名词解释

      一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

      二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

      三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      五、其他名词解释:无。

    第四部分  2024年部门预算附表

      一、部门收支预算总体情况表

      二、部门收入预算总体情况表

      三、部门支出预算总体情况表

      四、财政拨款收支预算总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

      九、市对区转移支付项目支出预算表

      十、部门整体支出绩效目标表

      十一、一级项目绩效目标表

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