索 引 号 XM00104-05-00-2021-001 主题分类 财政预算、决算及“三公”经费
发布机构 厦门市教育局办公室 发文日期 2021-02-09
文 号
标 题: 2021年厦门市教育局部门预算说明
内容概述: 2021年厦门市教育局部门预算说明
2021年厦门市教育局部门预算说明
发布时间:2021-02-09 15:32 来源:厦门市教育局财务处
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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2021年部门预算说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2021年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

 

 

第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市教育局是市政府主管教育工作的职能部门,与市委教育工委合署办公,主要职责是:

  (一)在市委市政府的领导下,贯彻执行党的教育方针,落实有关教育政策,组织指导、协调全市的教育改革和发展。

  (二)综合管理全市的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育工作。

  (三)依法加强对全市各级各类学校的检查和评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市教育局包括19个机关行政处室及28个基层预算单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市教育局(机关)

  行政单位

  64

  60

  厦门信息学校

  财政核拨事业单位

  353

  279

  厦门市音乐学校

  财政核拨事业单位

  382

  328

  福建省厦门第一中学

  财政核拨事业单位

  653

  617

  福建省厦门第二中学

  财政核拨事业单位

  258

  225

  厦门市第五中学

  财政核拨事业单位

  203

  173

  厦门外国语学校

  财政核拨事业单位

  491

  400

  厦门市科技中学

  财政核拨事业单位

  389

  381

  福建省厦门集美中学

  财政核拨事业单位

  403

  384

  厦门双十中学

  财政核拨事业单位

  439

  412

  福建省厦门第六中学

  财政核拨事业单位

  424

  411

  福建省同安第一中学

  财政核拨事业单位

  502

  432

  福建省厦门实验小学

  财政核拨事业单位

  115

  111

  厦门市启明学校

  财政核拨事业单位

  63

  40

  厦门市特殊教育学校

  财政核拨事业单位

  73

  67

  厦门市教育科学研究院

  财政核拨事业单位

  85

  80

  厦门市人民政府教育督导室

  财政核拨事业单位

  12

  10

  厦门市招生考试委员会办公室

  参公管理事业单位

  23

  22

  厦门市教育事务受理中心

  财政核拨事业单位

  33

  33

  中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校

  财政核拨事业单位

  122

  69

  厦门五缘实验学校

  财政核拨事业单位

  258

  232

  集美工业学校

  财政核拨事业单位

  549

  357

  厦门实验中学

  财政核拨事业单位

  302

  278

  厦门五缘第二实验学校

  财政核拨事业单位

  269

  228

  厦门工商旅游学校

  财政核拨事业单位

  522

  328

  厦门市翔安第一中学

  财政核拨事业单位

  357

  324

  厦门市新翔小学

  财政核拨事业单位

  85

  55

  厦门市教育科学研究院附属小学

  财政核拨事业单位

  87

  3

  厦门市教育科学研究院附属幼儿园

  财政核拨事业单位

  21

  2

  三、部门主要工作任务

  厦门市教育局是市政府主管教育工作的职能部门,与市委教育工委合署办公。主要职责是在市委市政府的领导下,组织指导、协调全市的教育改革和发展;综合管理全市的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及学前教育工作;依法对全市各级各类学校的检查和评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。

  2021年,市教育局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市教育大会精神,在市委、市政府的领导下,持续深化教育改革创新,全面提升教育质量,为办好人民满意教育、为加快我市“五大发展”示范市作出应有贡献,突出抓好以下重点工作:

  (一)全面推进立德树人。

  (二)推进重点项目建设。

  (三)推动各学段教育质量提升。

  (四)强化教师队伍建设。

  (五)加速推进教育信息化。

  (六)持续开展跟踪督导。

第二部分  2021年部门预算说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门市教育局2021年收入预算为442173.38万元,比2020年预算数增加13078.55万元,增长3.05%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入423487.24万元,其中一般公共预算拨款收入420987.24万元,政府性基金拨款收入2500万元;

  2. 财政专户管理的事业收入5711.34万元;

  3. 事业收入(含批准留用)20.02万元;

  4.其他收入3942.22万元;

  5.其他资金9012.56万元。

  (二)厦门市教育局2021年支出预算为442173.38万元,比2020年预算数增加13078.55万元,增长3.05%,具体情况如下:

  1.基本支出261832.86万元,其中,人员支出210129.02万元,公用支出51703.84万元;

  2.项目支出62773.52万元;

  3.市对区转移支付支出117567万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2021年度一般公共预算支出303420.24万元,比2020年预算数增加29643万元,增长10.83%,主要是由于市属学校的新增导致人员支出明显增长。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)行政运行3658.15万元。主要用于行政机关人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (二)其他教育管理事务支出16304.48万元。主要用于教育事业单位人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (三)学前教育161.98万元。主要用于学前人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (四)小学教育6891.52万元。主要用于小学人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (五)初中教育32932.31万元。主要用于初中人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (六)高中教育134678.88万元。主要用于高中人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (七)其他普通教育支出438万元。主要用于校本作业试点学校校本作业研发、课后延时服务补助经费等。

  (八)中等职业教育40706.26万元。主要用于中等职业学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (九)高等职业教育3820万元。主要用于民办高校国家奖助学金。

  (十)其他职业教育支出2514万元。主要用于现代职业教育发展经费。

  (十一)特殊学校教育2932.54万元。主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (十二)工读学校教育1705.46万元。主要用于启明学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (十三)城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)15239.16万元。主要用于普通教育学校教学设施投入支出。

  (十四)中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)3650万元。主要用于中等职业学校校舍建设和教学设施投入支出。

  (十五)其他教育费附加安排的支出(教育费附加安排的支出)9217.99万元。主要用于提升办学条件专项经费、文体艺术活动专项经费和新办校开办经费等。

  (十六)其他教育支出500万元。主要用于提升办学条件专项中开展信息化建设的经费。

  (十七)行政单位离退休561.76万元。主要用于行政机关离退休人员经费支出。

  (十八)事业单位离退休9963.03万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

  (十九)机关事业单位基本养老保险缴费支出11456.61万元。主要用于机关事业单位在职人员缴交基本养老保险费经费支出。

  (二十)机关事业单位职业年金缴费支出529.1万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

  (二十一)行政单位医疗90.28万元。主要用于行政机关人员医疗经费支出。

  (二十二)事业单位医疗5438.54万元。主要用于事业单位人员医疗经费支出。

  (二十三)公务员医疗补助30.19万元。主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2021年度政府性基金支出2500万元,比2020年预算数减少1911万元,下降43.32%,主要是由于市财政局从政府性基金预算财政拨款安排基建项目金额减少。支出项目(按项级科目分类统计):

  (一)城市建设支出2500万元。主要用于五缘实验学校扩建项目、实验小学校园改扩建项目、集美工业学校轻化校整合提升项目支出。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市教育局2021年“三公”经费财政拨款预算数为265.402万元,其中:因公出国(境)经费52.84万元,公务接待费24.76008万元,公务用车购置及运行费187.80192万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2021年预算安排52.84万元。主要用于教师出国交流培训经费支出。与上年预算相比增长53.38%,主要原因是:出国(境)交流活动增加。

  (二)公务接待费

  2021年预算安排24.76008万元。主要用于上级主管部门检查指导工作,执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动。与上年预算相比下降48.14%,主要原因是:公务接待任务减少。

  (三)公务用车购置及运行费

  2021年预算安排187.80192万元,其中:公务用车运行费112.80192万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费75万元。与上年预算相比下降4.28%,主要原因是: 公务用车频率减少。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2021年厦门市教育局的机关运行经费财政拨款预算681.19万元,比2020年预算增加227.3万元,增长50.08%。

  (二)政府采购情况

  2021年厦门市教育局政府采购预算总额25918.27万元,其中:政府采购货物及工程预算19819.53万元,政府采购服务预算6098.74万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日,厦门市教育局所属各预算单位共有车辆90辆,单位价值50万以上通用设备99台(套),单位价值100万以上专用设备18台(套)。无此项目的也应进行说明。

  (四)绩效目标设置情况

  厦门市教育局政府2021年实行绩效目标管理的一级项目10个,涉及一般公共预算拨款166901.59万元。

第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

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